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                      臺州市委宣傳部單位2017年度部門決算

                      臺州文明網 www.tzwmw.cn 2018-09-26 14:58:06 來源: 字體:  

                        

                      一、臺州市委宣傳部單位概況

                      (一)主要職能

                      1、負責規劃、部署全市性的宣傳思想文化工作;

                      2、組織、指導全市理論學習、宣講、研究工作;

                      3、指導、協調和組織全市社會宣傳、新聞宣傳、網絡宣傳管理、對外宣傳等工作;

                      4、牽頭指導全市文化建設方面的工作,協調推動全市的文化體制改革和全市文化產業發展;

                      5、落實全市精神文明建設工作的規劃和組織實施,組織協調、指導和監督全市各類群眾性精神文明創建活動;

                      6、與市委組織部共同負責市直宣傳文化單位市管干部的考察了解并提出意見,負責全市宣傳文化系統中層干部的考察、審批、任免工作,組織和指導全市宣傳文化系統干部的培訓工作等。

                      (二)部門決算單位構成

                      從預算單位構成看,臺州市委宣傳部部門決算包括:本級決算。

                      二、臺州市委宣傳部單位2017年度部門決算公開表

                       

                       

                       

                      三、臺州市委宣傳部單位2017年度部門決算情況說明

                      (一)收入支出決算總體情況說明

                      臺州市委宣傳部單位2017年度收、支總計7,507.08萬元。與2016年相比,收、支總計增加3078.34萬元,增長69.51%

                      (二)收入決算情況說明

                      本年收入合計6,998.60萬元,包括財政撥款收入6,996.32萬元(其中,一般公共預算6,996.32萬元,政府性基金預算0萬元),占99.97%;事業單位專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入2.28萬元,占0.03%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%

                      (三)支出決算情況說明

                      本年支出合計7,063.59萬元,其中基本支出1,433.38萬元,占20.29%;項目支出5,630.21萬元,占79.71% 經營支出0萬元,占0%

                      按支出功能分類,包括一般公共服務支出4,487.65萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出84.74萬元、文化體育與傳媒支出2,189.52萬元、社會保障和就業支出157.74萬元、醫療衛生與計劃生育支出49.06萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出94.87萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

                      按支出用途分類,包括人員支出1,177.88萬元,日常公用支出255.51萬元,項目支出5,630.21萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

                      按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出7,063.59萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

                      (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                      臺州市委宣傳部單位2017年度財政撥款收、支總計7,412.45萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計增加3186.75萬元,增長75.41%

                      (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                      1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

                      臺州市委宣傳部單位2017年度一般公共預算財政撥款支出7,063.59萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加3210.11萬元,增長83.30%

                      2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

                      臺州市委宣傳部單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為5,232.70萬元,支出決算為7,063.59萬元,完成年初預算的134.99%,主要原因是考核獎、新增人員經費、人才發展專項費用等追加。其中:

                      一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為797.87萬元,2017年決算為884.62萬元,完成年初預算的110.87%,決算數大于預算數的主要原因是考核獎、參公人員新增等經費追加。

                      一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為3440.00萬元,2017年決算為3261.95萬元,完成年初預算的94.82%,決算數小于預算數的主要原因是外宣工作經費支出減少。

                      一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)事業運行(項)。2017年年初預算為213.00萬元,2017年決算為247.09萬元,完成年初預算的116.00%,決算數大于預算數的主要原因是事業人員新增,經費追加。

                      一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。2017年年初預算為40.00萬元,2017年決算為93.99萬元,完成年初預算的234.98%,決算數大于預算數的主要原因是上海活動周、外宣工作經費、一江山論壇專項經費為上年結余資金,結轉至2017年使用。

                      科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)。2017年年初預算為37.00萬元,2017年決算為84.74萬元,完成年初預算的229.03%,決算數大于預算數的主要原因是人才發展專項費用追加,名家工作室經費補助費用。

                      文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)。2017年年初預算為425.00萬元,2017年決算為1804.72萬元,完成年初預算的424.64%,決算數大于預算數的主要原因是2016年文化產業專項資金結轉至2017年使用,海之謠創作及拍攝補助費用和文藝精品補助費用等。

                      文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為274   萬元,決算數大于預算數的主要原因是省補文化產業發展專項,海之謠創作及拍攝補助費用。

                      文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為110.80萬元,決算數大于預算數的主要原因是省補基層宣傳文化專項經費。

                      社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為13.79萬元,2017年決算為14.13萬元,完成年初預算的102.47%,決算數大于預算數的主要原因是離退休人員經費。

                      社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為96.72萬元,2017年決算為102.49萬元,完成年初預算的105.97%,決算數大于預算數的主要原因是參公人員和事業人員新增,養老保險增加。

                      社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為38.69萬元,2017年決算為41.11萬元,完成年初預算的106.25%,決算數大于預算數的主要原因是參公人員和事業人員新增,職業年金增加。

                      醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為35.26萬元,2017年決算為36.01萬元,完成年初預算的102.13%,決算數大于預算數的主要原因是參公人員新增,醫療保險增加。

                      醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2017年年初預算為11.44萬元,2017年決算為13.05萬元,完成年初預算的114.07%,決算數大于預算數的主要原因是事業人員新增,醫療保險增加。

                      住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為83.74萬元,2017年決算為94.87萬元,完成年初預算的113.29%,決算數大于預算數的主要原因是參公人員和事業人員新增,公積金增加。

                      (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                      臺州市委宣傳部單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出1,433.38萬元,其中:

                      人員經費1,177.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

                      公用經費255.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修()費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                      (七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

                      2017年度臺州市委宣傳部無政府性基金財政撥款支出。

                      (八)2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                      1.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

                      2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為16.50萬元,支出決算為6.44萬元,完成預算的39.03%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為6.44萬元,完成預算的42.93%2017年度三公經費支出決算數低于預算數的主要原因是2017年度無因公出國(境)費用、公務接待費減少和公務租車費用不在公務用車運行維護費列支等。

                      2.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

                      2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少29.65萬元,下降82.16%,其中:

                      1)因公出國(境)費用:2017年度臺州市委宣傳部無因公出國(境)費用。

                      其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

                      2)公務接待費:2017年度公務接待費決算6.44萬元,比上年決算數下降26.68%。主要用于接待省縣市等支出。減少的主要原因是接待批次減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待49批次,累計491人次。

                      3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數增長下降100%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。減少的主要原因是2017年度公務租車費用不在公務用車運行維護費列支。

                      (九)部門預算績效情況說明

                      1. 2017年度臺州市委宣傳部單位13項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算3463.03萬元,實際支出3456.57萬元。

                      2.部門決算中項目績效自評情況:

                      1互聯網建設管理應用項目預算安排100萬元,實際支出99.94萬元,自評結果為好。

                      2調研工作工作經費項目預算15萬元,實際支出15萬元,自評結果為好。

                      3教育培訓經費項目預算安排32.66萬元,實際支出32.11萬元,自評結果為好。

                      4網絡輿情引導工作特殊經費項目預算安排50萬元,實際支出49.87萬元,自評結果為好。

                      5魅力臺州文化傳播工程經費項目預算安排40萬元,實際支出39萬元,自評結果為好。

                      6市委中心組學習經費項目預算安排30萬元,實際支出29.70萬元,自評結果為好。

                      7宣傳資料印刷費項目預算安排47.28萬元,實際支出46.04萬元,自評結果為好。

                      8外宣工作經費項目預算安排2982.54萬元,實際支出2982.54萬元,自評結果為好。

                      9馬列主義建設工程項目預算安排25萬元,實際支出24.62萬元,自評結果為好。

                      10百姓故事宣講團項目預算安排20萬元,實際支出19.80萬元,自評結果為好。

                      11做一個文明有禮臺州人系列活動項目預算安排20萬元,實際支出20萬元,自評結果為好。

                      12內宣工作經費項目預算安排80.55萬元,實際支出79.43萬元,自評結果為好。

                      13最美關愛基金項目預算安排20萬元,實際支出18.52萬元,自評結果為好。

                      3.以部門為主體開展的重點項目績效評價情況:

                      1外宣工作經費績效具體情況: 2017年,臺州市委宣傳部加強城市形象外宣,在央視《朝聞天下》每天投放李書福代言的宣傳廣告,精心打造《誰不說咱家鄉好》等一批專題紀錄片。組織開展浙江省第八屆對外傳播易地采訪、絲路名人中國行·中國制造上海臺州攝影圖片展等系列主題活動,臺州城市知名度和美譽度得到進一步提升。組團參加第十三屆深圳文博會,2件作品獲金獎,1件獲銀獎,以臺州十景圖為元素的文化創意產品得到各方贊譽。深化“4·2·1+N”新聞發布模式,建立《新聞發布會操作細則》《突發公共事件新聞發布應急預案》等制度,舉辦臺州人才新政三十條等各類新聞發布會27場。臺州市被評為“2017中國最具幸福感城市,獲評“2017中國最具幸福感城市政府貢獻獎

                      2文化發展專項績效具體情況:委托中介機構對2015-2017年的文化發展專項進行績效評價,總金額為5982.63萬元。總體評價內容為財政資金投入乘數(對項目促進和拉動作用)效應較為明顯,起到了宣傳臺州市委市政府大力發展文化產業政策的示范作用,達到了促進臺州市產業發展的預期效果。2015-2017年臺州市本級支持文化產業的財政專項資金項目經濟性較好,效率性較好,效益性較好,項目資金綜合績效為良好。

                      (十)其他重要事項的情況說明

                      1.機關運行經費支出情況

                      2017年度臺州市委宣傳部本級單位的機關運行經費一般公共預算支出255.51萬元,比上年度減少8.36萬元,下降3.17%,主要原因是響應號召,厲行節儉。

                      2.政府采購支出情況

                      2017年度臺州市委宣傳部本級及所屬各單位政府采購支出總額46.20萬元,其中:政府采購貨物支出46.20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

                      3.國有資產占有使用情況

                      截至20171231日,市委宣傳部本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                      四、名詞解釋

                      1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                      2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

                      3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

                      4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                      5.其他收入:預算單位在財政撥款事業單位專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

                      6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入專戶資金事業收入事業單位經營收入其他收入上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

                      7.年初結轉結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                      8.年末結轉和結余:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

                      9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

                      10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                      11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                       

                      稿件來源:  責任編輯:徐珍莉

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